Погашение убытка прошлых лет за счет полученной прибыли за 1-е полугодие: отражение в 1С
Добрый день!
ООО на ОСН.
За 2014 и 2015 гг. у фирмы был убыток. За 1 полугодие - прибыль. Ген. директор решил покрыть часть убытка прошлых лет за счет этой прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв. убыток прошлых лет отразился в листе 02 приложение 4. За 1 полугодие убыток прошлых лет не отражается. (Это понятно - такой механизм). Но, в декларации в Разделе 1,1 по стр. 040 и стр. 070 рассчитаны суммы, подлежащие уплате в бюджеты. Пробовали в программе Д 84 К 84 (с соотв. субсчетами) перебросить сумму налоговой базы к уменьшению... Но в ОСВ по данным счетам нет ни движений, ни остатков. Как настроить в программе чтобы корректно отразилось в декларации?
ООО на ОСН.
За 2014 и 2015 гг. у фирмы был убыток. За 1 полугодие - прибыль. Ген. директор решил покрыть часть убытка прошлых лет за счет этой прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв. убыток прошлых лет отразился в листе 02 приложение 4. За 1 полугодие убыток прошлых лет не отражается. (Это понятно - такой механизм). Но, в декларации в Разделе 1,1 по стр. 040 и стр. 070 рассчитаны суммы, подлежащие уплате в бюджеты. Пробовали в программе Д 84 К 84 (с соотв. субсчетами) перебросить сумму налоговой базы к уменьшению... Но в ОСВ по данным счетам нет ни движений, ни остатков. Как настроить в программе чтобы корректно отразилось в декларации?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: За 2014 и 2015 гг. у фирмы был убыток. За 1 полугодие - прибыль. Ген. директор решил покрыть часть убытка прошлых лет за счет этой прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 1 кв. убыток прошлых лет отразился в листе 02 приложение 4. За 1 полугодие убыток прошлых лет не отражается. (Это понятно - такой механизм). Но, в декларации в Разделе 1,1 по стр. 040 и стр. 070 рассчитаны суммы, подлежащие уплате в бюджеты. Пробовали в программе Д 84 К 84 (с соотв. субсчетами) перебросить сумму налоговой базы к уменьшению... Но в ОСВ по данным счетам нет ни движений, ни остатков. Как настроить в программе чтобы корректно отразилось в декларации?Добрый день
Вы в декларации за полугодие заполнили приложение 4 к листу 02?Только заполнив этот лист ,вы уменьшите прибыль за полугодие на убыток прошлых лет.
